Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01136991 |
Číslo faktúry: | FDO/0161 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Swietelsky-Slovakia s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za revitalizáciu územia |
Fakturovaná suma s DPH: | 38111,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2012 |
Dátum úhrady: | 09.10.2012 |
Súbor: | FDO_0161 |
Zverejnené: | 26.11.2012 |